Burgerzaken
Slechts een deel van de taken van de afdeling Burgerzaken is legesgerelateerd. Dit verklaart dat het dekkingspercentage in de orde van 40% ligt.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
BURGERZAKEN | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Primitief | incl. wijzigingen | ||||
1a. lasten | 2.781 | 2.859 | 3.058 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | 0 | 0 | 0 | |||
1. Taakveld burgerzaken (netto kosten) | 2.781 | 2.859 | 3.058 | |||
2a. Overhead | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
2b. BTW | 90 | 90 | 90 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 1.590 | 1.590 | 1.590 | |||
3. Totaal voor burgerzaken relevante kosten | 4.370 | N | 4.449 | N | 4.648 | N |
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -1.548 | -1.570 | -1.703 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2022 | 0 | 0 | 0 | |||
4. Opbrengst burgerzaken | -1.548 | V | -1.570 | V | -1.703 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 2.822 | N | 2.879 | N | 2.945 | N |
6. Dekkingspercentage | 35,4% | 35,3% | 36,6% |