Plafond 2023
In de tweede tijdvakrapportage 2023 staat aan besluiten een "plafondbedrag 2023" vermeld van afgerond € 27,330 miljoen. Dezelfde tijdvakrapportage bevatte een correctie van minus € 54.000 op nummer 15. tijdelijke onderwijshuisvesting (resteert € 27,276 miljoen als plafondbedrag 2023).
Bij opmaak van de jaarrekening zijn niet alle toegekende budgetten volledig nodig geweest. Dit betekent dat € 369.000 vanaf 2024 opnieuw ingezet kan worden (= "B" in het financieel overzicht).
Een deel van de budgetten is niet besteed in 2023, maar wordt gefaseerd naar 2024. Via een beslispunt bij de besluitvorming van deze jaarstukken wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2024. Dit bedraagt in totaliteit € 1,539 miljoen (= "C").
Daarnaast wordt voorgesteld het in 2023 resterende bedrag ad. € 724.000 over te hevelen. Dit betreft het verschil tussen de door de raad beschikbaar gestelde € 28 miljoen en het plafondbedrag 2023 van € 27,276 miljoen (= "A").
De totale voorgestelde budgetoverheveling bedraagt dan € 369.000 + € 1.539.000 + € 724.000 = € 2.632.000.
Dagvergoeding 2024 gewijzigd
De vergoeding vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne bedraagt in 2023 € 83 per persoon per nacht (inclusief leefgeldcomponent van € 9). Voor 2024 is die vergoeding verlaagd naar € 61 per persoon per nacht (exclusief leefgeldcomponent). Naar verwachting is het mogelijk uit de verlaagde Rijksbijdrage in 2024 de kosten van de opvang in hotels, beveiliging, maatschappelijke begeleiding, ondersteuning huisartsenzorg en ambtelijke inzet te bekostigen.
De verlaging van de vergoeding betekent dat het Rijksbudget geen ruimte meer biedt voor opvangkosten van overige vluchtelingen. Hierdoor kan geen invulling meer worden gegeven aan de wens van de raad om de Rijksbijdrage breder in te zetten vanuit het werkkrediet.
Eind januari 2024 is een aanvraag ingediend voor € 10,309 miljoen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de dagvergoeding en het te verstrekken leefgeld.
Plafond 2024
De voor 2024 genomen besluiten door het college voor hotelkosten, beveiliging, verbouwing Olmenhof, ambtelijke inzet en maatschappelijke ondersteuning in 2024 zijn tezamen bijna € 11 miljoen. Dit aangevuld met de fasering 2023 van € 1,6 miljoen (= "C") betekent dat voor 2024 een uitgaaf wordt verwacht van € 12,45 miljoen.
Het plafond t/m 2024 bedraagt € 37,821 miljoen. Dit past nog binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen van € 38 miljoen. Dit betreft de t/m 2023 beschikbaar gestelde middelen ad. € 28 miljoen aangevuld met de bij de tweede tijdvakrapportage 2023 toegekende € 10 miljoen voor jaarschijf 2024.
Voor nieuwe aanvragen resteert nog afgerond € 0,2 miljoen. Als meer middelen benodigd zijn, zal dit via de reguliere P&C-producten aan de raad worden voorgesteld. Via de dagvergoeding, bijdrage leefgeld, algemene uitkering en overige specifieke uitkeringen is een inkomst beschikbaar van € 38,7 ter dekking van de kosten uit het lokaal werkbudget Oekraïne.
omschrijving | besluit d.d. | plafond 2023 | Afwijking | Naar 2024 | plafond 2024 | |
Afgehandeld t/m voorgaand jaar | 13.875 | 25.368 | ||||
2. | Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners | 5-4-2022 | 52 | |||
7. | Maatschappelijke voorzieningen ontheemden Oekraïne tot 1jan23 | 24-5-2022 | 30 | |||
14. | Beveiliging hotels | 27-6-2022 | 70 | |||
15. | Tijdelijke onderwijshuisvesting | 12-7-2022 | 217 | -64 | ||
16. | Maatschappelijke voorzieningen | 12-7-2022 | 15 | |||
16. | Vervoer leerlingen | 12-7-2022 | 135 | 60 | ||
18. | Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10 1e halfjaar | 26-7-2022 | 100 | |||
22. | Aanvullende voorzieningen Prof. E..M. Meijerslaan 8-10 | 27-9-2022 | 41 | |||
22. | Aanvullende voorzieningen Prof. E..M. Meijerslaan 8-10 huismeesters | 27-9-2022 | 104 | |||
23. | Opvang ontheemden St. Urbanuskerk compensatie energielasten | 4-10-2022 | 8 | |||
24. | Verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden | 8-11-2022 | 52 | |||
25. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne t/m dec 2023 | 22-11-2022 | 5.600 | -449 | ||
25. | 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1 | 22-11-2022 | 825 | 825 | ||
26. | Maatschappelijke ondersteuning tot 1 augustus 2023 | 29-11-2022 | 487 | -258 | ||
26. | Idem kinderopvang | 29-11-2022 | 28 | -4 | ||
26. | Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen | 29-11-2022 | 35 | -38 | ||
26. | Tijdelijke onderwijshuisvesting | 29-11-2022 | 172 | 15 | ||
27. | Beveiliging hotels t/m december 2023 | 6-12-2022 | 430 | -73 | ||
28. | Ambtelijke inzet + extra personeel 1e helft 2023 | 13-12-2022 | 900 | |||
30. | Realisatie voorzieningen voor opvang asielzoekers | 20-12-2022 | 250 | |||
31. | Kalkbranderij | 7-3-2023 | 1.500 | -1.455 | 1.455 | |
32. | Inrichtingskosten woonunits Kalkbranderij | 4-4-2023 | 105 | 105 | 105 | |
32. | Contractbeheer units Kalkbranderij | 4-4-2023 | 53 | |||
32. | Exploitatievergoeding prof Meijerslaan 8 en 10 | 4-4-2023 | 84 | 251 | ||
32. | Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed) | 4-4-2023 | 100 | 163 | ||
33. | Verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2023 | 23-5-2023 | 56 | 10 | ||
34. | Extra lokalen Pandora 1-2 (Panta Rhei) voor nieuwkomersonderwijs | 6-6-2023 | 161 | -42 | ||
35. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2e helft 2023 | 27-6-2023 | 496 | |||
36. | Maatschappelijke ondersteuning 2e helft 2023 | 27-6-2023 | 450 | 333 | -84 | 84 |
37. | Continuering leefgeld ontheemden uit Oekraïne | 3-10-2023 | 900 | -51 | ||
38. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2024 | 14-11-2023 | 6.200 | |||
38. | 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1 | 14-11-2023 | 390 | |||
39. | Beveiliging hotels 2024 | 14-11-2023 | 540 | |||
40. | Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2024 | 28-11-2023 | 120 | |||
41. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2024 | 12-12-2023 | 1.101 | |||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: Participe en Vluchtelingenwerk | 19-12-2023 | 636 | |||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: tolken | 19-12-2023 | 55 | |||
42. | Maatschappelijke ondersteuning 2024: huur Uilenstede | 19-12-2023 | 80 | |||
43. | Verbouwing Olmenhof en opvang | 9-1-2024 | 2.471 | |||
43. | Verbouwing Olmenhof en opvang; lagere hotelkosten | 9-1-2024 | -1.230 | |||
43. | Verbouwing Olmenhof en opvang; transitievergoeding | 9-1-2024 | -860 | |||
44. | Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2024 | 6-2-2024 | 840 | |||
TOTAAL UITGAVEN | Plafond | 27.276 | 369 | -1.539 | 37.821 | |
A | B | C | D | |||
29. | Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK) | 20-12-2022 | -602 | -602 | ||
Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs | -68 | -68 | ||||
Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 + 2023 | -880 | -880 | ||||
Subtotaal inkomsten | -1.550 | -1.550 | ||||
Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022 | -7.000 | -7.000 | ||||
Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22) | -4.612 | -4.612 | ||||
Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22) | -530 | -530 | ||||
Specifieke uitkering A16 Oekraïne | -778 | -778 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 | -13.921 | -13.921 | ||||
Bijdrage aanvraag voorschot 2024 | -10.309 | |||||
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage | -26.841 | -37.150 | ||||
TOTAAL INKOMSTEN | -28.391 | -38.700 | ||||
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN | 1.115 | 879 | ||||