Zorgvlied
Toelichting
1.a Lasten
Onderstaand overzicht heeft betrekking op de kostendekkendheid dat afwikkelt met de voorziening "Begraafplaats Zorgvlied". De opbrengst uit heffingen wordt gestort in de daarvoor bestemde voorzieningen "Afkoop onderhoud graven" & "Uitgifte graven".
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
Zorgvlied | Begroting 2023 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Primitief | incl. wijzigingen | ||||
1a. lasten | 4.065 | 4.999 | 4.910 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | -357 | -446 | -416 | |||
1c. verrekening met voorziening | 43 | 31 | -51 | |||
1. Taakveld Zorgvlied (netto kosten) | 3.751 | 4.584 | 4.443 | |||
2a. Reservemutaties/overig | 66 | 66 | 66 | |||
2b. overhead | 1.270 | 1.288 | 1.288 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 1.336 | 1.354 | 1.354 | |||
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten | 5.087 | N | 5.938 | N | 5.797 | N |
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -4.419 | -5.308 | -5.171 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2022 | -280 | 0 | 0 | |||
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied | -4.699 | V | -5.308 | V | -5.171 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 388 | N | 630 | N | 626 | N |
6. Dekkingspercentage | 92,4% | 89,4% | 89,2% |