Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 4.748 | 490 | 4.258 | 13.660 | 3.622 | 487 | 16.795 | 3.134 | 1.124 |
2.1 Groot onderhoud wegen | 5.838 | 5.806 | 32 | 5.086 | 5.838 | 5.540 | 5.384 | 298 | -266 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 495 | 792 | -297 | 684 | 495 | 780 | 399 | -285 | -12 |
2.1 Verkeersmaatregelen | 688 | 1.255 | -567 | 5.063 | 688 | 1.307 | 4.444 | -619 | 52 |
2.1 Verkeersregelinstallaties | 497 | 773 | -275 | 2.732 | 497 | 460 | 2.769 | 37 | -312 |
5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 1.338 | 2.141 | -803 | 1.329 | 1.338 | 1.554 | 1.113 | -216 | -587 |
5.7 Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie | 732 | 11 | 721 | 559 | 424 | 11 | 972 | 413 | 308 |
5.7 Fonds Groen, water, recreatie | 500 | 475 | 25 | 0 | 500 | 475 | 25 | 25 | 0 |
7.4 investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 0 | 3.111 | -3.111 | 10.040 | 28 | 1.665 | 8.403 | -1.636 | -1.474 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 0 | 23 | -23 | 159 | 0 | 23 | 137 | -23 | 0 |
7.5 Zorgvlied renovatie park en graven | 89 | 0 | 89 | 195 | 89 | 0 | 283 | 89 | 0 |
4 Openbare ruimte | 14.925 | 14.876 | 49 | 39.508 | 13.519 | 12.302 | 40.725 | 1.217 | -1.168 |
2.1 Dekking kapitaallasten Verkeer en vervoer
Meerjarenprojectenplan buitenruimte (lagere storting dan begroot € 487.000)
Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1, in de tabel).
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten (lagere storting dan begroot van € 146.000)
Zie toelichting op programma 5, taakveld 8.1 facilitaire projecten over budgetverschillen in uitvoerende werkzaamheden in de buitenruimte.
Buitenruimte Stadshart (lagere storting dan begroot € 500.000)
Zie toelichting Programma 5 Kredieten.
2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie"
Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves.
De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige en nadelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed of juist overschreden zijn.
Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".
5.7 Dekking kapitaallasten Groen, water, recreatie
Ten opzichte van de begroting is bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte € 0,1 miljoen minder gestort dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 5.7, in de tabel).
Daarnaast is in de begroting abusievelijk een te hoge onttrekking aan reserve groen, water spelen en storting in reserve dekking kapitaallasten groen van € 0,2 miljoen opgenomen.
7.4 Investeringen in energietransitie en duurzaamheid
Voor de volgende onderdelen is reeds een bestuurlijke toelichting opgenomen op taakveld "7.4 Milieubeheer" en taakveld "5.7 openbaar groen en openluchtrecreatie":
- Milieubeheer (voordeel € 161.000)
- Zon op daken (voordeel € 140.000)
- Buurtuitvoeringsplannen warmte transitie (voordeel € 168.000)
- Klimaatadaptatie (voordeel € 139.000)
- Milieuvergunningen - omgevingsdienst (voordeel € 95.000)
- Ontwikkelen duurzame warmtebronnen (voordeel lasten € 40.000)
- Subsidie Groen op gebouwen (voordeel lasten € 104.000)
Overige verschillen "7.4 investeringen in energietransitie en duurzaamheid":
Ondersteunen bewoners initiatieven collectieve Energie (voordeel lasten € 20.000)
In 2023 zij twee bewoners initiatieven opgestart. Een daarvan zit nog in de oriëntatie fase. De tweede is vanuit een landelijk traject begeleid en bleek een gemeentelijke bijdrage niet nodig.
Energiebesparing bedrijven (voordeel lasten € 20.000)
In 2023 is het uitvoeren van de energiescans aanbesteed. Daardoor is het project later in het jaar gestart. Dit heeft tot minder deelnemende bedrijven geleid.
Ondergrondse containers Oude Dorp (voordeel lasten € 60.000)
Dit initiatief trof veel; weerstand vanuit de bewoners waardoor het project geen doorgang had.
Zonnepanelen op gemeentelijke daken (fasering € 441.000)
Drie panden worden in 2024 van zonnepanelen voorzien. Zie voor verdere toelichting programma 5.