Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

2.1 Verkeer en vervoer
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (nadeel € 92.000)
Het nadeel wordt nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 4,3 miljoen, realisatie € 4,4 miljoen).

Energielasten openbare verlichting (voordeel € 546.000)
De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de uiteindelijke variabele tarieven in 2023 zijn meegevallen. Bij het opstellen van de prognoses was de energiecrisis volop gaande en was de verwachting dat dit tot meer kosten zou leiden.

Vergoedingen van derden (voordeel € 90.000)
Er zijn vergoedingen van derden ontvangen voor herstelwerkzaamheden als gevolg van schades aan de wegen, totaal voordeel € 44.000. Daarnaast is een vergoeding ontvangen van de vervoerregio Amsterdam voor € 56.000.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Bomen voor boomfeestdag (voordeel € 130.000)
Voor het realiseren van de extra bomen tijdens de boomfeestdag bleken de gevraagde extra middelen (€ 110.000) via Raadsbesluit Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2023 niet nodig. Deze middelen werden gedekt door verlaging van toekomstige budgetten in het Groenfonds. De verlaging van de dotaties aan de Reserve Fonds Groen, water, recreatie en aan de Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie in 2024 kan vervallen. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt het resterende budget overgeheveld.

Subsidie Groen op gebouwen (voordeel € 119.000)
De kosten voor de aanleg zijn aanzienlijk gestegen evenals het product zelf. Dit kan de potentiële aanvragers hebben ontmoedigd waardoor minder subsidieaanvragen zijn ingediend dan verwacht.

Ook blijven de aanvragen van bedrijven en VVE's achter. In 2024 zullen extra inspanningen worden verricht om bedrijven en VVE's, die eerder een groot deel van het budget gebruikten, bewust te maken van de voordelen van onze subsidieregeling.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 243.000)
Het voordeel wordt nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 1,53 miljoen, realisatie € 1,29 miljoen).

Groenbestekken (voordeel € 152.000)
Het grootste deel van het voordeel wordt verklaard doordat de aannemer afgelopen seizoen het werk niet georganiseerd kreeg en er ook relatief behoorlijke “kortingen” zijn opgelegd aan de aannemer. Deze komen voort uit het niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Kosten herstel groen A9 (voordeel baten € 60.000)
Het rijk heeft een vergoeding verstrekt voor het herstellen van het groen rondom de A9, wat de gemeente Amstelveen bekostigd had.

Baggeren (voordeel € 110.000)
Het gemeentelijk baggerbudget is vooral bedoeld voor de gemeentelijke ontvangstplicht van de bagger die vrijkomt uit de werkzaamheden van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterschap onderhoudt de watergangen per deelgebied en vooraf is niet in te schatten hoeveel bagger naar de gemeentelijke grondbank wordt gebracht. Afgelopen jaar is er circa 8000 m2 bagger naar de gemeentelijke grondbank gebracht. Dit is minder dan waar we vanuit het baggerbudget rekening mee houden. Hierdoor is er een onderschrijding op het product van € 110.000.

Het eerste deel van de baggerpilot Amstelveense Poel was de haalbaarheidsstudie om de Amstelveense Poel te baggeren en de kwaliteit te verbeteren. De haalbaarheidsstudie is door de gemeente Amstelveen getrokken en afgerond. In 2023 is door Rijnland een start gemaakt met de voorbereiding van de pilot om een deel van de Kleine Poel te isoleren en te baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren. Hierover is de gemeenteraad recentelijk ingelicht met een raadsbrief van 19 december 2023.

De gemeente heeft haar financiële bijdrage eind 2023 aan Rijnland gedaan voor de verdere voorbereiding en uitvoering het project in 2024. Daarmee is het project financieel afgerond.

Aanschaf materiaal openbaar groen, openlucht en spelrecreatie (voordeel saldo € 124.000)
Vanaf 2024 wordt overgegaan van de aanschaf elektrisch handgereedschap naar structurele lease waardoor in 2023 veel minder is aangeschaft.

7.2 Riolering
De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening binnen dit programma.

7.3 Afval
De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening binnen dit programma.

7.4 Milieubeheer
Milieubeleid (voordeel € 161.000)
Door het intern uitvoeren van de Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling in plaats van inhuur is sprake van een voordeel (€ 49.000). Doordat het project Legmeer nog nader vorm moet krijgen ontstaat op het circulair ontwikkelen eveneens een voordeel (€ 62.000). Tenslotte is het budget voor onvoorziene uitgaven niet aangesproken in 2023 (voordeel € 50.000).

Milieuvergunningen (voordeel € 365.000)
Het vergt aan de voorkant veel werk om de overdracht van het toezicht op Amstelveense bedrijven inclusief de horeca bedrijven aan de Omgevingsdienst af te ronden. Door fasering wordt via een beslispunt in de jaarrekening voorgesteld € 182.000 beschikbaar te stellen in 2024. De geraamde onttrekking aan de reserve investeringen in energietransitie en duurzaamheid van € 95.000 is niet benodigd gebleken. Het resterende verschil betreft onder andere een terugbetaling van de Omgevingsdienst over het jaar 2022.

Uitvoering energiebeleid
Noodfonds uitvoeringsplan energiebesparing (voordeel € 195.000)
Het ondersteunen van bedrijven in het kader van het uitvoeringsplan energiebesparing bedrijven is gefinancierd vanuit een provinciale subsidie en vanuit het duurzaamheidsfonds. Achteraf bleek extra financiering vanuit het noodfonds niet nodig.
Daarnaast is aan een leverancier gevraagd om de distributie van cadeaubonnen uit te voeren. Deze voorbereiding was reeds in 2022 uitgevoerd waardoor dit budget in 2023 niet meer nodig was.

SPUK Energiearmoede (voordeel € 131.000)
In het kader van het plan van aanpak energiearmoede is € 442.000 besteed aan energiebesparing minima. De middelen zijn ingezet voor: energiebesparing op Uilenstede, fixteams, de belklus en een witgoed actie. De middelen die niet zijn ingezet ad. € 131.000 blijven gereserveerd voor aanpak energiearmoede in 2024.

Zon op daken (voordeel € 140.000)
De onderbesteding op dit budget heeft verschillende oorzaken:

• Drie geplande haalbaarheidsstudies voor solar carports zijn gefinancierd vanuit een provinciale subsidie;
• Onderzoek naar zon op gevel is gedekt vanuit een provinciale aanpak. Bij de aanvraag van het budget in 2022 is er vanuit gegaan dat er capaciteit ingehuurd zou moeten worden voor de uitvoering van de versnellingsaanpak zon op dak. Deze capaciteit is in 2023 gedekt vanuit de  tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
• Ondersteuning van dak eigenaren dat is geïntegreerd in de energieadvisering van VVE’s en bedrijven heeft een efficiëntie voordeel opgeleverd.   

Buurtuitvoeringsplannen warmte transitie (voordeel € 168.000)
Door de overspannen arbeidsmarkt is het niet gelukt om personeel te werven voor de uitvoering van de energieplannen in de buurten. De projectleider is februari 2024 gestart. Hierdoor heeft de uitvoering van de plannen vertraging opgelopen.  De formatie kosten zijn gedekt uit de CDOKE middelen.   

Ontwikkelen duurzame warmtebronnen (voordeel € 40.000)
In 2023 is vooral gekeken naar verduurzamingsopties van het project Legmeer. De onderzoekskosten zijn gedekt vanuit dit project in plaats van het reguliere budget.

Klimaatadaptatie (voordeel € 139.000)
In 2024 worden nieuwe acties vanuit de bewonersagenda klimaatadaptatie uitgevoerd. De acties zijn gericht op het informeren en motiveren van inwoners en andere (maatschappelijke) partijen om op eigen terrein klimaatbestendige maatregelen te treffen. In 2023 zijn deze acties voorbereid en de uitvoering start in 2024. Dit betreft bewustwordingscampagnes rondom hittestress met focus op kwetsbare doelgroepen (bijv. zorginstellingen, scholen), het onttegelen en vergroenen van particuliere tuinen en het promoten van ontkoppelen hemelwaterafvoer. Om deze acties tot uitvoer te brengen wordt via een beslispunt bij deze jaarstukken het restantbudget klimaatadaptatie 2023 (€ 48.000) overgeheveld naar 2024 inclusief de afwikkeling met de reserve "investeringen in energietransitie en duurzaamheid".

N.a.v. de motie “Green Leaf” wordt in 2024 de pilot “groene pergola” nabij het Stadshart gerealiseerd. Uitvoering van dit project vindt in 2024 plaats. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt het resterende budget (€ 45.000) overgeheveld naar 2024 inclusief de afwikkeling met de reserve "investeringen in energietransitie en duurzaamheid".

Dierenwelzijn (voordeel € 100.000)
De vorig jaar ingezette dierenwelzijnsacties worden in 2024 voortgezet. Het coalitieakkoord 2022-2026 schrijft voor dat dierenwelzijn zichtbaar op de agenda blijft en dat er meer aandacht moet zijn voor huisdieren en hun baasjes. De komende collegeperiode staan de volgende acties op de Agenda Dierenwelzijn 2024-2026:

• borging van de kwaliteit van de dierenopvang;
• de realisatie van de eerste hondenspeeltuin in Amstelveen;
• een minimaregeling voor dierenartskosten;
• chipactie voor katten en
• voorlichting ter bevordering van biodiversiteit.

Om een vervolg te geven aan deze acties wordt het budget van 2023 (€ 100.000) via een beslispunt bij deze jaarstukken overgeheveld naar 2024.