Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe-voeging | b. ont-trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe-voeging | e. ont-trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
7.2 Riolering | 0 | -50 | 50 | 1.707 | 774 | 800 | 1.681 | -26 | 77 |
7.2 Vervanging riolering | 800 | 1.200 | -400 | 3.150 | 800 | 1.200 | 2.750 | -400 | 0 |
7.3 Huishoudelijk afval | 248 | 1.570 | -1.322 | 2.678 | 157 | 1.978 | 857 | -1.821 | 499 |
7.5 Afkoop onderhoud graven | 708 | 469 | 239 | 4.115 | 714 | 513 | 4.316 | 201 | 38 |
7.5 Begraafplaats Zorgvlied | 30 | 164 | -134 | 351 | -50 | 0 | 301 | -50 | -83 |
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 34 | -1 | 1 |
7.5 Uitgifte graven | 912 | 692 | 220 | 4.841 | 938 | 731 | 5.047 | 206 | 14 |
4 Openbare ruimte | 2.698 | 4.044 | -1.346 | 16.876 | 3.332 | 5.223 | 14.985 | -1.891 | 545 |
7.2 Riolering
In 2023 is op dit product ten opzichte van de begroting een nadeel van € 38.000 gerealiseerd (zie "Wat heeft het gekost"). Oorzaken zijn diverse voor- en nadelen op de verschillende kosten en opbrengsten binnen het product riolering. Op basis van wet- en regelgeving voor de kostendekkende tarieven heeft (rekening houdend met toe te rekenen extracomptabele kosten) een storting van € 774.000 in de voorziening egalisatie riolering plaatsgevonden.
In 2023 is, conform besluitvorming, een bedrag van € 0,8 miljoen gestort in de voorziening vervanging riolering, ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen en met het oog op een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De dekking is een onttrekking uit de voorziening egalisatie riolering voor hetzelfde bedrag.
7.3 Huishoudelijk afval
In 2023 is ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 571.000 gerealiseerd (zie "Wat heeft het gekost"). Dit betreft zowel een voordeel op de baten (€ 484.000) als de lasten (€ 87.000).
Baten: Dit betreft enerzijds een voordeel van € 656.000 door een hogere onttrekking uit de egalisatievoorziening en anderzijds een nadeel op de leges huishoudelijk afval en bedrijfsafval tezamen van € 172.000. De onttrekking aan de voorziening heeft te maken met de dekking voor de investeringen voor de verhoging van de afval inzamelfrequentie.
Lasten: Hogere kosten voor afval, waaronder transport- en verwerkingskosten.