In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een positief bedrag in de kolom “Saldo” bij de begroting en rekening betekent een dotatie aan de algemene reserve.
De rechterkolom “Saldo 2023 ” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo. Een positief bedrag betekent een hogere dotatie (of lagere onttrekking) aan de algemene reserve dan begroot.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2023 |
01 Sociaal domein | -78.477 | -58.721 | 118.712 | 32.901 | -85.811 | 117.455 | 31.559 | -85.897 | -86 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -24.113 | -25.326 | 35.526 | 7.756 | -27.770 | 32.851 | 7.690 | -25.161 | 2.609 |
03 Economie en duurzaamheid | -1.779 | 630 | 3.643 | 2.737 | -905 | 3.712 | 2.458 | -1.254 | -348 |
04 Openbare ruimte | -20.314 | -18.099 | 55.330 | 32.039 | -23.291 | 53.706 | 34.024 | -19.682 | 3.609 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -455 | 474 | 34.011 | 34.428 | 418 | 24.609 | 31.869 | 7.260 | 6.842 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -15.265 | -15.079 | 19.267 | 2.261 | -17.005 | 21.482 | 2.088 | -19.395 | -2.389 |
07 Overhead | -38.373 | -38.362 | 77.341 | 31.883 | -45.458 | 71.735 | 32.267 | -39.467 | 5.991 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 188.917 | 151.535 | 320 | 200.520 | 200.200 | 3.997 | 203.100 | 199.103 | -1.096 |
Totaal saldo van baten en lasten | 10.139 | -2.949 | 344.148 | 344.525 | 377 | 329.548 | 345.055 | 15.507 | 15.130 |
Reservemutatie | -1.743 | 11.824 | 32.216 | 37.154 | 4.939 | 38.778 | 35.401 | -3.377 | -8.316 |
Resultaat | 8.396 | 8.875 | 376.364 | 381.679 | 5.316 | 368.326 | 380.456 | 12.130 | 6.815 |