Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2023 |
3.1 Economische ontwikkeling | -1.073 | -526 | 493 | 0 | -493 | 485 | 16 | -469 | 23 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -245 | 107 | 851 | 575 | -276 | 956 | 767 | -189 | 88 |
3.4 Economische promotie | -460 | 1.049 | 2.299 | 2.162 | -137 | 2.271 | 1.675 | -596 | -459 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.779 | 630 | 3.643 | 2.737 | -905 | 3.712 | 2.458 | -1.254 | -348 |
Reservemutatie | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | -77 | -77 |
Resultaat | -1.746 | 630 | 3.643 | 2.737 | -905 | 3.789 | 2.458 | -1.331 | -425 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Landelijke regeling naleving controle coronatoegangsbewijzen (neutraal € 269.000)
Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om ondernemers te compenseren die in de periode 1 januari tot en met 26 maart 2022 kosten hebben gemaakt voor de verplichte controle op de coronatoegangsbewijzen. Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen waren verplicht om coronatoegangsbewijzen te controleren en zij konden daarom in aanmerking komen voor deze middelen. De middelen zijn door het Rijk toegekend aan de gemeenten. Voor Amstelveen ging het om een bedrag van € 347.000. In 2022 is voor slechts € 78.000 aanspraak gemaakt op deze middelen. In 2023 is € 269.000 aan het Rijk terugbetaald.
Grondbank (voordeel € 49.000)
In het najaar is minder bagger en grond ontvangen van externen dan was verwacht. Waar medio zomer nog rekening werd gehouden met redelijke inkomsten op houtsnippers (het onverwerkte fabricaat), bleek dit einde jaar nihil vanwege het grote aanbod op de markt door de zomerstorm. Dit heeft geresulteerd in lagere baten van € 100.000.
Door niet geplande ontvangst van goede sportveldengrond, nam de voorraad toe en hoefde minder grond te worden aangekocht om producten te maken. De aanwezige bagger is "om niet" afgevoerd en er was minder machinale inzet nodig omdat de externe baten niet werden gerealiseerd. Dit resulteert in lagere lasten van € 149.000.
De exploitatie van de grondbank vertoont een positief saldo van € 49.000 en dit bedrag is gestort in de egalisatiereserve grondbank.
Aanpassingen Grondbank Krijgsman & Escapade (voordeel € 28.000)
Bij de Perspectiefnota 2024 is € 250.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijk onderzoek en aanpassingen voor de Krijgsman. Daarnaast is € 100.000 gevoteerd voor de onderzoeken, engineering en kleine reparaties ten behoeve van de vloeistofdichtheid Escapade.
In de tweede tijdvakrapportage is van de beschikbaar gestelde middelen voor Krijgsman en Escapade € 178.000 overgeheveld naar 2024 waarna € 172.000 resteert voor de uitgaven 2023.
In 2023 is gestart met de uitvoering en de engineering heeft langer geduurd dan verwacht waardoor de projecten een langere doorlooptijd kennen. Van het (resterende) budget 2023 is € 28.000 nog niet besteed en gestort in de egalisatiereserve grondbank.
3.4 Economische promotie
Toeristenbelasting (nadeel € 490.000)
De opbrengst van de toeristenbelasting loopt 1 jaar achter; in 2023 staat de opbrengst over 2022 verantwoord.
Over het jaar 2022 is minder toeristenbelasting ontvangen dan was begroot. Gasten die als ontheemden (uit de Oekraïne) in de hotels verbleven, zijn vrijgesteld van de heffing van de toeristenbelasting. Hierdoor is € 290.000 minder aan baten toeristenbelasting opgelegd. Daarnaast kwamen begin 2022 minder toeristen door de naweeën van de Covid pandemie. De economische situatie is een derde belangrijke reden die heeft geleid tot een vermindering van het aantal toeristen.